国家林草局三北局着力完善内部控制制度，强化流程控制，严肃工作纪律，切实提高工作质量和效率。

优化内控组织架构，强化职能职责。三北局党组高度重视内控工作，多次召开党组会专题研究部署，根据机构设置和人员变动情况，及时调整内部控制建设工作领导小组成员。明确内部控制日常工作由规划财务处负责，内部控制评价与监督工作由纪检审计处负责，形成了科学合理的内部控制组织架构，为优化内控组织体系、理顺工作关系、明晰权责、完善运行机制奠定了扎实基础。

强化内部风险控制，提升管理水平。三北局将内部控制贯穿于决策、执行、监督、和改进全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，聚焦核心业务流程、关键控制环节、监督监管机制等关键要素。在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险，针对招标采购、重点项目承揽等重要领域和环节，及时调整优化局招投标领导小组组织结构，推进纪检监督与内控建设深度融合，明确工作分工，强化监督落实，确保招标采购等风险环节等到有效管控。

完善内控制度建设，加强整改提升。为实现对业务流程的有效管控，三北局内控领导小组办公室梳理近3年来审计和内部监督评价发现的有关问题，在细化业务衔接、优化业务流程上下功夫，持续完善内控制度建设，增强内部控制的实用性、可操作性，推动内控制度体系覆盖各业务和管理环节，落实到全体岗位和责任人员。同时，针对内控建设突出问题，筹备召开内部控制领导小组会议，审议制度修订、岗位流程制定、业务培训等工作，深化用制度管权管事管人的内部控制建设，切实规范内部权力运行，提升管理水平。